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皋兰县三维数字中心2018年部门预算公开说明

 

一、部门职责

宗旨:改革、服务、协调、督办、高效、阳光 业务范围:以改善投资环境、创业干事环境和方便群众为立足点,集中办理面向经济社会事业发展和服务于广大群众的行政审批事项,大力推进政务公开,实施对全县项目的一站式代办.加快全县三维数字管理的规范化建设,提高信息化管理水平,为辖区群众提供及时、便捷、高效的服务。

二、ag视讯124打法|官网

兰州市三维数字社会服务管理中心皋兰分中心是一级预算单位,属独立预算的事业单位,核定编制4名,本年度单位预算财政供养人员9人,其中在职人员9人,包括:副科级领导2人、一般干部7人。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2018年基本支出72.68万元,较2017年84.84万元,减少12.15万元,减少14.32%,减少的主要原因是商品服务支出一项中其他商品服务支出预算为零。

(二)项目支出

2018年项目支出109.3万元,比2017年82万元增加27.3万元,增幅33.29%,增加原因为2018年增加县政府机房维修整改费用6.3万元及什川智慧小镇建设前期费用20万元。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出191.98万元,较2017年166.84万元增加25.14万元,增加15.07%。其中,2018年工资福利支出63.83万元,较2017年42.97万元增加48.55%,增加原因为2018年将住房公积金友对个人和家庭的补助调整到工资福利支出中。2018年商品和服务支出ag超玩会教练|优惠8.4万元,较2017年34.79万元,减少75.86%,减少原因为其他商品和服务支出减少27万元。

(四)非税收入

账户产生的利息收入全额上缴财政。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国(境)费用为0。

2. 公务接待费列支0.08万元,较2017年0.07万元增加0.01万元,增加14.29%。主要原因:本着厉行节约原则,严格控制公务接待,适度浮动预算。

3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。

4.公务用车运行维护费为0,较2017年无变化。

5.培训费0.37万元,较2017年0.32万元增加了0.05万元,增幅15.63%。

6.会议费为0,较2017年无变化。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算总额为5.7万元,主要用于办公设备购买。

六、其他说明事项

县三维中心无政府性基金支出,所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表为空表。

七、部门绩效评价进展情况

我单位制定了事业绩效考核方案,每季度对事业人员严格按照方案进行绩效考核并确定绩效奖励金的发放。

八、名词解释

1.财政拨款(补助):指县级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

3.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展工作的支出。

4.社会保障和就业:指用于在职人员的社会保障等经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。


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