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政协皋兰县委员会办公室2018年部门预算公开说明

 

一、部门职责

政协办公室是政协的工作机构,承担为履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

组织全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和其它重要会议与活动,搞好会议期间的服务工作和所产生决议、决定的组织实施工作;协调、保障专门委员会实施专题调查、视察计划,做好政协委员日常活动的组织和服务工作;收集和反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访;参与政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作;联系县委、县人大、县政府等有关部门和上级政协机关;承办领导交办的其他事项。

二、ag视讯124打法|官网

(一)机关内设机构

政协皋兰县委员会办公室部门只有一个部门即:政协皋兰县委员会办公室

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2018年基本支出360万元,较2017年324.93万元,增加35.07万元,增加9.74%,增加的主要原因是其他政协事务支出ag超玩会教练|优惠(皋兰县政协委员履职能力提升培训班)。其中:工资福利预算支出175.93万元,比2017年135.88万元,增加40.05万元,增加的主要原因是职工个人取暖费、公积金2017年在对个人和家庭补贴中,2018年科目调整到工资福利中以及调入2人;商品和服务预算支出31.51万元,比2017年46.1万元,减少14.59万元,减少的主要原因是政协委员活动经费还没有拨付;对个人和家庭补助预算支出114.04万元,比2017年122.95万元减少8.91万元,减少的主要原因是职工个人取暖费、公积金2017年在对个人和家庭补贴中,2018年科目调整到工资福利中。

(二)项目支出

2018年部门预算项目支出38.52万元,其中:一般公共预算财政拨款38.52万元,较2017年21万元相比,增加17.52万元,增加83.43%,主要包括政协会议费、其他政协事务支出(皋兰县政协委员履职能力提升培训班17.52万元)以及其他组织事务支出(党建活动经费1万元)。

(三)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出为360万元,较2017年324.93万元增加了35.07万元,增加了9.74%。

(四)非税收入

账户产生的利息收入全额上缴财政。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国(境)费用:无

2. 公务接待费列支5.19万元,与2017年5.19万元持平。

3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。

4.公务用车运行维护费列支15万元,较2017年15万元无变化。

5.培训费10362元,较2017年10918元,减少了556元。减少5.37%。

6.会议费20万元,较2017年无变化。

7.机关运行费321.48万元,较2017年304.93万元,增加16.55万元,增长5.43%,主要原因:基本工资、退休费的增加。

五、政府采购情况

政协皋兰县委员会2018年政府采购预算总额13.9万元,比2017年10.2万元增加3.7万元。主要用于办公设备购置。

六、部门绩效评价进展情况

本年度单位无绩效评价项目。

七、其他说明事项

我单位无政府性基金支出,所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表为空表。

八、名词解释

1.财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

3.一般公共服务:指政协皋兰县委员会办公室用于保障机构正常运行、开展工作的支出。

4.社会保障和就业:指政协皋兰县委员会办公室用于在职人员的社会保障等经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。


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