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皋兰县2017年财政收支预算(草案)公开

 关于皋兰县2017年财政收支预算(草案)的

 

报  告

 

——2017年 4月 7日在县第十八届人大常委会第四次会议上

 

县财政局局长    苏青军

 

 

 

主任、各位副主任、各位委员:

 

我受县人民政府委托,向会议报告2017年财政收支预算(草案)的编制情况,请予审议。

 

一、2017年财政收支预算编制的指导思想

 

2017年预算编制的指导思想是:深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及省市财政工作会议精神,坚持稳中求进的工作总基调,紧紧围绕县委县政府“12356”发展思路,充分发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的职能作用,努力保持稳步增收,优化支出结构,着力提高基本公共服务有效供给效率,促进县域经济平稳健康发展、社会和谐稳定。

 

 二、2017年财政收支预算编制的基本原则

 

2017年财政收支预算编制的基本原则是:收入预算坚持积极稳妥、实事求是,坚持与经济社会发展水平相适应、与财税政策相衔接。税收收入充分考虑经济运行预期目标,结合营改增等税收制度改革,以及其他政策性因素,分税种科学测算。非税收入结合2016年预算执行情况和普遍性降费政策,按项目和相关政策分项测算安排。支出预算改变基数加增长的预算编制模式,实行“零基预算”,进一步完善基本支出标准体系,做实做细项目预算,概念性、框架性项目一律不予安排。体现过紧日子的思想,坚持量力而行、统筹兼顾、保障重点,在保证工资、机构基本运转的基础上、重点保障脱贫攻坚工程和基本民生政策落实,力求做到人员经费足额安排,公用经费基本保证,民生支出全面落实,重点项目全力保障。努力推动县委、县政府决策部署的落实。

 

三、2017年财政收支预算(草案)

 

根据以上基本原则,结合皋兰经济发展预期指标和初步确定的财政收入增长目标,2017年财政收支预算安排建议如下:

 

(一)、一般公共收支预算草案

 

1、一般公共预算收入情况

 

地方财政收入预算。根据2016年收入完成情况,对2017年各项收入进行分析预测,初步确定2017年财政地区性收入84547万元,比上年完成数76639万元增加7908万元,同比增长10%。县级一般公共预算收入43065万元,比上年完成数39149万元增加3916万元,同比增长10%,其中:税收收入预计34532万元,按税种构成为:增值税18001万元,企业所得税2033万元,个人所得税540万元,资源税31万元,城市维护建设税2372万元,房产税553万元,印花税581万元,城镇土地使用税592万元,土地增值税6865万元,车船使用税2148万元,耕地占用税217万元,契税599万元;非税收入预计8533万元,按收入分类划分为:专项收入3817万元,行政事业性收费收入2000万元,罚没收入1000万元,国有资源(资产)有偿使用收入1520万元,捐赠收入40万元,政府性住房基金收入6万元,其他收入150万元。

 

一般公共预算收入情况。2017年一般公共预算收入为105547万元。其中:县级财政预算收入43065万元、中央税收返还4581万元、上级一般性转移支付补助收入42281万元、2016年决算稳定预算调节基金2387万元,调入安排使用1800万元。上级下达专项13820万元(上年结转专项727万元、上级提前下达专项资金13093万元)。

 

一般性转移支付构成为:

 

(1).均衡性转移支付补助收入12846万元;

 

(2).县级基本财力保障机制奖补资金收入4410万元;

 

(3).结算补助收入5409万元;

 

(4).企事业单位预算划转630万元;

 

(5). 成品油价格和税费改革转移支付补助收入53万元;

 

(6).基层公检法司转移支付收入341万元;

 

(7). 教育转移支付收入1591万元;

 

(8).基本养老保险和低保等转移支付收入2469万元;

 

(9).城乡居民医疗保险转移支付收入204万元;

 

(10).农村综合改革转移支付资金1078万元;

 

(11).生态功能区转移支付补助收入3004万元;

 

(12).固定数额补助收入7725万元;

 

(13).贫困地区转移支付收入2521万元;

 

2、一般公共预算支出情况

 

根据以上预算收入,2017年拟安排公共预算支出105547万元。其中:一般公共预算支出101747万元(含债券转贷还本支出700万元),上解支出3800万元。收支相抵实现财政收支平衡。

 

2017年一般公共预算安排支出101747万元,按功能分类划分:一般公共服务支出12653万元,国防支出17万元、公共安全支出5235万元、教育支出23627万元,科学技术支出482万元,文化体育与传媒支出1149万元,社会保障和就业支出8900万元,医疗卫生支出7963万元,节能环保支出842万元,城乡社区事务支出2259万元,农林水事务支出15577万元,交通运输支出1656万元,资源勘探电力信息等事务支出188万元,商业服务业等事务支出165万元,国土海洋气象等支出549万元,住房保障支出2094万元,粮油物资储备62万元,其他支出17395万元,债务还本支出700万元、债务付息支出234万元。

 

(二)、政府性基金收支预算(草案)

 

1、政府性基金收入预算

 

2017年政府性基金收入预算25869万元。其中:本年县级预算收入24480万元、上年结转551万元、上级提前下达专项资金838万元。主要包括:国有土地收益基金收入128万元、农业土地开发资金收入459万元、城市公用事业附加收入12万元、大中型水库移民后期扶持基金收入493万元,大中型水库库区基金收入48万元,国家重大水利工程建设基金收入297万元,国有土地使用权出让金收入22262万元、城市基础设施配套费收入1832万元、污水处理费收入193万元、旅游发展基金收入13万元、价格调节基金收入132万元。

 

2、政府性基金支出预算

 

 2017年,全县政府性基金预计支出为25869万元。其中:国有土地收益基金支出128万元,农业土地开发资金支出459万元,城市公用事业附加支出12万元,大中型水库移民后期扶持基金支出493万元,大中型水ag超玩会教练|优惠库库区基金支出48万元,国家重大水利工程建设基金支出297万元,国有土地使用权出让金支出22262万元,主要用于:征地拆迁补偿及土地开发费9350万元、建设用地报批费4000万元、失地农民养老保险1500万元、保障性住房资金支出4424万元(偿还棚户区改造项目贷款利息)、冬防及环境整治经费670万元、太平山水库水土保持工程建设资金200万元、公路养护县级配套200万元、什川黄河古梨园景区旅游总体规划编制经费106万元、什川黄河瀑布辅助设施建设资金385万元、什川古梨园黄河奇峡摩崖石刻项目建设资金454万元、县城垃圾处理场规划费50万元、什川镇河堤道路加宽项目征地补偿费400万元、村庄道路等规划编制费用523万元等。城市基础设施配套费支出1832万元,污水处理费支出193万元、旅游发展基金支出13万元,价格调节基金支出132万元。

 

综合上述,2017年全县基金预算总收入为25869万元,基金预算总支出为25869万元,基金预算收支平衡。

 

(三)、国有资本经营预算情况

 

2017年,我县共有正常经营的国有企业14家(国有独资企业10家, 国有控股企业4家),其中公益服务性行业3家,国家扶持特色产业6家,国有资产公司化运营5家,以上企业在2016年及以前年度没有上缴财政的利润、经营收益和国有资产清算收入,国有资源(资产)有偿收入列入一般公共预算统筹安排使用。2017年不再编制国有资本ag超玩会教练|优惠经营预算。

 

(四)、社会保险基金预算草案

 

2017年社会保险基金总收入15540万元,其中机关事业单位基本养老保险收入6800万元,城乡居民养老保险收入4365万元,城镇职工医疗保险收入2306万元,城镇居民基本医疗保险收入203万元,新型农村合作医疗保险转移收入1736万元,工伤保险收入50万元,生育保险收入80万元;2017年社会保险基金总支出14519万元,其中机关事业单位基本养老保险待遇支出6800万元,城乡居民基本养老保险待遇支出3344万元,城镇职工基本医疗保险上解支出2306万元,城镇居民医疗保险上解支出203万元,新型农村合作医疗保险上解支出1736万元,工伤保险上解支出50万元,生育保险上解支出80万元,转移支出1万元;本年收支结余1021万元,其中城乡居民养老保险本年收支结余1021万元;年末滚存结余9502万元,其中城乡居民养老保险年末滚存结余9476万元。

 

(五)、政府性债务情况

 

截止2016年末政府性债务余额为12789万元,其中:政府负有偿还责任的债务余额为12620万元,政府负有救助责任的债务余额为169万元。已逾期债务6416万元。根据省市财政部门的要求,2017年对政府负有偿还责任的逾期债务,要通过置换政府债券的方式予以全部偿还,财政部门已将逾期债务6416万元置换计划上报市财政部门,待省政府核准分期下达后偿还。

 

四、2017年财政工作主要任务

 

新的一年,财政工作将紧紧围绕县委、县政府总体发展思路,积极适应、把握和引领经济发展新常态,切实增强机遇意识、忧患意识、责任意识和紧迫意识,创新求变,主动作为,狠抓预算执行,推进财税改革,在保工资、保运转的基础上,将重点保障脱贫攻坚、改善民生、重大基础设施建设和各项改革政策落实方面。强化征管保增长,优化支出重民生,严格监管提绩效,改进作风强效能,在新的起点上推动财政事业实现新发展,重点做好以下五个方面的工作: 

 

 (一)积极组织财政收入。落实减税降费各项政策,坚持依法征收、应收尽收,杜绝虚收空转,切实提高收入质量。一方面财税部门要协调配合抓好税收征管,强化综合治税、完善征管机制,确保税收收入实现平稳增长,突出税收对筹集财政收入的主渠道作用。另一方面,要严格执行《非税收入管理条例》,深化非税收入收缴制度改革,规范加强非税收入征管机制,确保依法依规征收、及时足额上缴各项非税收入。

 

(二)强化支出预算管理。切实加强预算执行重点工作,提高财政支出质量和效率。坚持预算刚性约束,严格执行人大批准的预算,加强支出进度管理,做好项目对接,一要强化支出执行均衡性、时效性管理,切实加快年初预算分配下达效率,限时办结各类上级下达转移支付和本级预算安排专项资金,将资金及早分配落实到具体单位和具体项目;二要强化预算执行进度考核管理机制,靠实部门预算执行主体责任,确保完成各时点支出进度考核目标,进一步加强考核通报、跟踪督导等工作,对工作不到位造成财政资金滞留的部门报请县政府进行督办问责。三要积极清理盘活财政存量资金,着力保障改善民生、全力支持扶贫攻坚及推动重点项目建设,切实提高财政资金使用效率。

 

(三)严格政府债务管理。一是加强限额管理和预算管理。严格执行《预算法》和国务院有关规定,政府债务严格实行限额管理,严禁违法违规举债和担保承诺。各部门不得以任何方式新增政府债务,政府不得为任何单位的债务以任何方式提供担保。二是健全监管机制。加强政府债务监管,建立完善风险评估,加强风险防控,切实采取化债措施。

 

(四)推进财税体制改革。优化财政资金支出结构,加大扶贫资金整合力度,强化民生托底。全面开展财政专户和预算单位银行账户清理规范工作,加快财政信息化建设,不断提升财政预算管理科学化、精细化水平,确保财政资金规范安全运行。

 

(五)加强财政监督管理。以开展财政资金安全检查为契机,建立健全预算执行内控机制,筑牢财政资金运行安全防线,积极防范化解财政支付和资金运行风险。自觉接受人大及其常委会监督,高度重视审计和社会监督,积极整改存在的问题。严格落实各项规定,完善预算编制及预算、决算公开制度,细化公开内容,确保预决算公开及时、内容真实、形式规范。加强重点项目、重大民生政策监督检查力度。

 

主任、各位副主任、各位委员,完成2017年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在县委的正确领导下,在县人大的依法监督下,认真贯彻落实本次会议通过的各项决议,坚定信心,负重拼搏,圆满完成全年预算任务,为推动皋兰经济快速健康发展和社会事业进步作出新的贡献。


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